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沙龙365国际娱乐官网沙龙365国际娱乐官网开展财务报销和公务用车制度改革后公车管理使用违规问题专项治理的实施方案
来源: 作者: 发布时间:2016-05-20 点击:

为深入落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委七十五条具体规定,按照市纪委《沙龙365国际娱乐官网2016年开展财务报销违规问题等“六个专项治理”的工作方案》的通知(孝纪文[2016]3号),结合沙龙365国际娱乐官网实际情况,我局将重点开展财务报销和公务用车制度改革后公车管理使用违规问题专项治理工作。

 

一、治理目标

通过开展“财务报销违规问题专项治理”工作,严肃财经纪律,进一步规范财务收支行为,强化单位的主体责任和监督责任,从源头上防范和杜绝违规违纪行为的发生,切实管好“钱袋子”,铲除滋生腐败和不正之风的土壤。通过开展“公务用车制度改革后公车管理使用违规问题专项治理”工作,督促公务用车制度改革各项政策落到实处,纠正和查处车改过程中及车改后各类违纪违规问题,进一步规范保留车辆使用管理,推动中央八项规定精神、省委六条意见和市委75条具体规定落实。

二、治理的重点问题

(一)财务报销违规问题专项治理的主要内容。监督检查单位在201571-2016年6月24财务报销过程中,内容和票据是否真实合规、费用开支是否超范围和标准、报销审批手续和附件是否齐全等违纪违规问题;监督检查贯彻执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》(鄂财综发〔20166号)情况;对2015年度票据专项治理的整改情况进行“回头看”;对重点问题将延伸检查有关单位,并追溯到以前年度。治理的重点问题包括:

1、报销内容是否真实合规(重点是会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等)。

2、报销票据是否真实合规。

3、是否虚列经济事项套取现金,私设“小金库”。

4、是否报销不属本单位业务范围的票据。

5、报销事项附件是否齐全(重点是发票无印章、无开票人、发票抬头为个人、品名数量金额有涂改、商品单价数量异常、报销金额与票据金额不符、票据内容填制不完整等)。

6、报销审批手续是否符合规定(重点是报告审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全、未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等)。

7、其他违规问题。

(二)公务用车制度改革后公车管理使用违规问题专项治理的重点问题包括:

1、违规配车。主要包括超核定数、超标准保留公务用车;违规保留个人专车;违规换用、借用、占用或接受赠送车辆;故意瞒报、漏报、转移参改车辆等。

2、违规用车。主要包括违反规定用途用车;工作用车固定给个人使用;公车私用、公车私挂和违规停放等。

3、违规发放公务交通补贴。主要包括擅自扩大公务交通补贴范围;超标准发放公务交通补贴;对过渡性车辆服务中心违规给予财政补贴或变相补贴等。

 4、私车公养。主要是公款报销私人车辆燃油、保险、维修、路桥等费用。

 

三、方法步骤

专项治理工作分为四个阶段:

第一阶段:动员部署阶段(4月底前)。学习有关文件精神,制定专项治理工作实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。开展动员部署,落实领导和专班,明确责任分工。

第二阶段:自查自纠阶段(5月初至6月底)。集中力量,集中时间,认真开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场、全面覆盖,自查面必须达到100%。在做好本单位自查工作的同时,还要组织所属孝感市粮油质量检测站进行自查自纠。2016624日前向市专项整治工作专班上报自查自纠报告和相关表格。

第三阶段:迎接重点抽查阶段(7月初至9月中旬)。在自查自纠基础上,做好迎接市专项整治工作专班的重点抽查的各项准备工作。并于201698日前向市专项治理工作专班上报重点检查情况报告。

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)。针对检查工作中发现的问题,研究制定整改措施并抓好落实,做到发现的问题整改到位、违纪责任人员追责到位。深入剖析产生问题的原因,进一步规范财务票据使用管理制度和完善公务用车使用管理制度。专项治理工作结束后,将专项治理情况报告及相关表格于20161014日前报市专项治理工作专班。

四、工作要求

(一)加强组织领导。成立沙龙365国际娱乐官网专项治理工作领导小组,沙龙365国际娱乐官网局长刘青峰同志任组长,沙龙365国际娱乐官网纪检组长刘敦喜、总会计师胡波明负责,专班由局监察室、财务会计科、办公室组成。领导小组办公室设在局办公室,负责组织协调,落实工作责任,把握时间进度,高质量完成工作任务。

(二)搞好宣传发动。本次专项治理活动在局机关进行动员部署和宣传,营造专项治理的良好氛围。治理期间设立举报电话和举报信箱,建立举报登记和查处督办制度,充分发挥群众监督作用。

(三)强化监督检查。要突出问题导向,把发现问题、查处问题、解决问题贯穿始终。对检查发现的违规问题,要积极主动予以纠正;对发现的重大违纪违规问题要线索及时移交同级纪检监察机关调查处理。

(四)建立月报告制度。定期通报专项治理工作进展情况,研究和处理检查工作中发现的问题。明确专人每月21日前,将专项治理进展情况和相关报表报市专项治理工作专班。

 

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